中共安徽省委党校2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部；培养理论干部。

（二）承办省委和省政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担省委和省政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门预算单位构成

中共安徽省委党校2016年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2016年度主要工作任务

以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会与习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻中央和省委关于加强干部教育培训工作的方针政策，加快实施《中共安徽省委党校2014—2018年改革发展纲要》，全面深化以教学为中心的各项改革，奋力开创党校事业发展新局面。

第二部分 中共安徽省委党校2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

中共安徽省委党校2016年财政拨款收支预算6644.1万元。收入来自一般公共预算拨款6437.4万元，来自国库管理非税收入206.7万元。支出包括：教育支出4787.7万元，占72%；社会保障和就业支出1360.4万元，占20%；医疗卫生支出246.2万元，占4%；住房保障支出249.8万元，占4%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

中共安徽省委党校2016年一般公共预算财政拨款6644.1万元，比2015年财政拨款预算增加351.1万元，增长5.6%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算4787.7万元，比2015年财政拨款预算增加208.6万元，增长4.6%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算464.5万元，主要用于保障校本级参公管理事业单位正常运转的基本支出；“工资福利支出”预算826.1万元，主要用于校本级参公管理事业单位人员工资福利支出；“事业支出”预算1559.3万元，主要用于校本级全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“项目支出”预算1937.8万元，主要用于校本级事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2016年一般公共预算财政拨款预算1360.4万元，比2015年财政拨款预算增加52.6万元，增长4%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算615.5万元，主要用于校本级参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算744.9元，主要用于校本级全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算246.2万元，比2015年财政拨款预算增加43.3万元，增长21%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加，老干部医疗费用增加等。其中：“行政单位医疗”预算127.7万元，主要用于校本级参公人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算118.5万元，主要用于校本级全额拨款事业人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算249.8万元，比2015年财政拨款预算增加46.6万元，增长23%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算176.6万元，“提租补贴”预算73.2万元，主要用于校本级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2016年一般公共预算基本支出情况

中共安徽省委党校2016年一般公共预算基本支出4706.3万元，其中：工资福利支出2294.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出677万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1725.1万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

中共安徽省委党校2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共安徽省委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安徽省委党校2016年收支总预算9144.1万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入6437.4万元、国库管理非税收入206.7万元、纳入专户管理政府非税收入2500万元。支出包括：教育支出7074.7万元、社会保障和就业支出1360.4万元、医疗卫生与计划生育支出376.2万元、住房保障支出332.8万元。

六、2016年收入预算情况

中共安徽省委党校2016年收入预算9144.1万元，其中：一般公共预算拨款收入6437.4万元，占70.4%；国库管理非税收入206.7万元，占2.3%；纳入专户管理政府非税收入2500万元，占27.3%。

七、2016年支出预算情况

中共安徽省委党校2016年支出预算9144.1万元，其中：基本支出5731.7万元，占62.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3412.4万元，占37.3%，主要用于事业发展改革等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

中共安徽省委党校2016年各单位政府采购预算总额1096.3万元。其中：政府采购货物预算314.9万元、政府采购工程预算475万元、政府采购服务预算306.4万元。

（二）国有资产占用使用情况。

中共安徽省委党校本级共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2016年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分中共安徽省委党校2016年部门预算表

1. 中共安徽省委党校2016年财政拨款收支预算总表

2. 中共安徽省委党校2016年一般公共预算支出预算表

3. 中共安徽省委党校2016年一般公共预算基本支出预算表

4. 中共安徽省委党校2016年政府性基金预算收支预算表

5. 中共安徽省委党校2016年收支预算总表

6. 中共安徽省委党校2016年收入预算总表

7．中共安徽省委党校2016年支出预算总表

附表：