中共安徽省委党校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中国共产党党校工作条例》和《中共安徽省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>若干意见》（皖发〔2009〕16号）文件规定，中共安徽省委党校主要职能是：

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部；培养理论干部。

（二）承办省委和省政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担省委和省政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共安徽省委党校2015年度部门决算为校本级决算，与预算比较，单位构成无增加和减少。

纳入中共安徽省委党校2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、中共安徽省委党校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计9461.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余612.6万元），支出总计9461.3万元（含结余分配和年末结转结余-139.8万元）。与2014年相比，收入增加254.4万元，增长3%；支出增加1165万元，增长13.8%。主要原因：一是2015年7月份正常增资，人员支出相应增加；二是主体班学员培训人数增加，办学成本加大。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计8848.8万元，其中：财政拨款收入6786.3万元，占76.6%；事业收入1742.3万元，占19.6%；经营收入320.2万元，占3.8%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计9601.1万元，其中：基本支出5822.6万元，占60.6%；项目支出3423.2万元，占35.7%；经营支出355.2万元，占3.7%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计6866.2万元（含年初财政拨款结转和结余80万元），支出总计6866.2万元（含年末财政拨款结转和结余0万元），与2014年相比，财政拨款收入支出增加1045.9万元，增长17.9%。收入增长主要原因：1.是人员正常增资，人员支出增加；2.是主体班学员培训人数增加。支出增长主要原因：1.办学成本增加；2.离退休人员工资和抚恤费增加；3.学员楼和学苑大厦报告厅改造项目增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6866.2万元，占本年支出的71.5%。与2014年相比，财政拨款支出增加1045.9万元，增长17.9%。主要原因：⑴、办学成本增加；⑵、离退休人员工资和抚恤费增加；⑶、学员楼和学苑大厦报告厅改造项目增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为6225万元，调整预算数为6786.2万元，支出决算为6866.2万元（含年初财政拨款结转结余80万元），完成年初预算的110%。其中基本支出4760.4万元，占69.3%；项目支出2105.8万元，占30.7%。具体情况如下：

⑴．“教育支出”2015年度决算4877.5万元，比2014年增加694.1万元，增长16.5%，主要原因一是人员正常增资，人员支出增加；二是主体班办学经费增加；三是教学成本和科研办公经费增加。其中：“行政运行”决算2623.4万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

⑵．“社会保障和就业”2015年度决算1576.6万元，比2014年增加406.7万元，增长34.7%，主要原因是离退休人员经费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算628.9万元，主要用于所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算853.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“抚恤”决算93.8万元，主要用于人员死亡抚恤。

⑶．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算202.9万元，比2014年增加7.9万元，增长4%。其中：“行政单位医疗”决算104.5万元，主要用于校本级参公预算单位人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算98.4万元，主要用于校本级全额拨款事业单位人员医疗保障方面的支出。

⑷．“住房保障支出”2015年度决算209.2万元，比2014年增加17.2万元，增长8.9%。其中：“住房公积金”决算143万元，“提租补贴”决算66.2万元，主要用于校本级预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4760.4万元，其中人员经费4220.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费540.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度中共安徽省委党校没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

⒈机关运行经费。

2015年度中共安徽省委党校机关运行经费2623.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

⒉政府采购情况。

2015年度中共安徽省委党校政府采购支出总额932.7万元，其中：政府采购货物支出99.9万元，政府采购工程支出712.7万元、政府采购服务支出120.1万元。授予中小企业合同金额932.7万元，占政府采购支出总额100%。

⒊国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，中共安徽省委党校共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
    ⒋预算绩效管理工作开展情况

根据省十二届人大四次会议审查批准的2015年省级预算和省财政厅关于2015年度省级部门预算的批复，2015年，中共安徽省委党校无项目支出绩效目标评价事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格.xls